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关于龙泉市2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告

索引号:002656046-03-2018-2001 生成时间:2018-03-26 发布机构:龙泉市财政局
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关于龙泉市2017年预算执行情况

及2018年预算草案的报告

2018年3月16日在龙泉市第十六届人民代表大会

第二次会议上通过

龙泉市财政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将2017年全市预算执行情况及2018年预算草案提请各位代表审议,并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督和支持下,全市上下围绕市十六届人大一次会议确定的目标任务,贯彻落实《预算法》,遵循“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路和“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求,扎实做好“生财、聚财、理财、用财”四篇文章,全市财政预算执行情况良好,有力地促进了我市经济社会平稳健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

2017年,全市一般公共预算收入8.50亿元,完成年初预算8.06亿元的105.5%,比上年增长11.7%(以下简称“增长”)。加上转移性收入34.80亿元(其中:预计省市转移支付收入20.05亿元,税收返还收入1.20亿元,地方政府新增一般债券收入8.0亿元,调入预算稳定调节基金0.82亿元,使用结转资金2.32亿元,调入资金2.41亿元),收入合计43.30亿元。

2.支出预算执行情况

2017年,全市一般公共预算支出41.36亿元,完成年度调整预算42.3亿元的97.8%,增长14.9%,剔除新增地方政府债券等不可比因素后,可比增长6.7%。加上转移性支出1.94亿元(上解支出),支出合计43.30亿元。

收支相抵,预计2017年全市一般公共预算收支平衡。

3.主要收支科目执行情况

(1)主要科目收入情况。增值税1.28亿元,完成预算1.30亿元的98.1%,增长6.4%;改征增值税1.27亿元,完成预算1.30亿元的98.0%,增长19.9%;企业所得税0.78亿元,完成预算0.68亿元的115.3%,增长39.1%;个人所得税0.40亿元,完成预算0.38亿元的105.9%,下降1.0%;契税及耕占税1.34亿元,完成预算1.49亿元的90.0%,下降29.9%;非税收入1.44亿元,完成预算1.03亿元的140.0%,增长30.9%。

(2)重点支出执行情况。农林水7.54亿元,完成预算7.36亿元的102.4%,增长10.1%;教育6.68亿元,完成预算6.62亿元的100.9%,增长22.3%;科学技术0.58亿元,完成预算0.51亿元的114.4%,增长2.5%;文化体育与传媒0.78亿元,完成预算0.87亿元的89.6%,增长2.2%;社会保障和就业5.06亿元,完成预算4.95亿元的102.2%,增长11.3%;医疗卫生与计划生育3.94亿元,完成预算3.94亿元的99.9%,增长11.7%。

由于2017年省与市(县)的财力结算还有一个过程,全市上述预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报市人大常委会审议。

(二)政府性基金预算执行情况 

2017年,全市政府性基金收入16.52亿元,完成预算15.0亿元的110.1%,增长73.8%,主要是土地指标调剂增长。加上转移性收入3.26亿元(其中:预计省转移支付收入0.93亿元、地方政府专项债券收入1.50亿元,上年结转0.83亿元),收入合计19.78亿元。 
     全市政府性基金支出16.54亿元,完成年度调整预算15.30亿元的108.1%,增长70.0%,主要是按“以收定支”原则,支出随收入相应增加。加上转移性支出3.24亿元(其中:调出资金2.41亿元,结转下年支出0.83亿元),支出合计19.78亿元。 
     收支相抵,全市当年政府性基金预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

2017年,全市国有资本经营预算收入0.0126亿元,完成年度预算0.0115亿元的109.6%,增长10.5%;国有资本经营预算支出0.0126亿元,完成年度预算0.0115亿元的109.6%,增长10.5%。

收支相抵,全市当年国有资本经营预算收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

2017年,全市社会保险基金收入14.65亿元,完成年度预算11.99亿元的122.2%,增长19.7%。主要原因:一是历年被征地农民转保财政配套资金余额部分在2017年全部到位,财政补贴收入增幅较大;二是2017年被征地农民转保1910人,一次性保费收入较大。社会保险基金支出13.79亿元,完成年度预算14.68亿元的94.0%,下降3.6%,主要是上年机关事业养老保险制度改革清算一次性因素。

收支相抵,社会保险基金当年结余0.86亿元,其中:企业职工基本养老保险基金本年赤字2.34亿元,年底滚存结余1.98亿元。

(五)住房和城乡建设局预算执行情况

2017年住房和城乡建设局收入0.174亿元,完成年度预算0.189亿元的91.8%,增长0.3%。支出0.174亿元,完成年度预算0.189亿元的91.8%,增长0.3%,其中:基本支出0.066亿元,项目支出0.108亿元。

收支相抵,住房和城乡建设局当年预算收支平衡。

(六)林业局预算执行情况

2017年林业局收入0.78亿元,完成年度预算0.74亿元的106.0%,增长6.5%。支出0.78亿元,完成年度预算0.74亿元的106.0%,增长6.5%,其中:基本支出0.56亿元,项目支出0.22亿元。

收支相抵,林业局当年预算收支平衡。

(七)经批准举借政府债务情况

2017年,经省财政厅核定,市人大常委会批准,我市地方政府性债务限额36.46亿元,在批准的限额内,发行地方政府新增债券9.5亿元。截至2017年底,全市地方政府债务余额为36.45亿元,其中:一般债务26.30亿元,占67.9%;专项债务10.15亿元,占32.1%。预计债务率为65.4%,低于警戒线(100%)34.6个百分点。

二、2017年预算执行效果

(一)推进结构调整,助力经济转型培财源。坚持财税与经济协调互动,大力涵养绿色优质财源,做大做优“收入蛋糕”,努力架构“绿水青山”就是“金山银山”的桥梁。一是支持实体经济发展。开展支持实体经济发展专项行动、税企合作共建党支部等活动,通过财政体制、税收支持等政策,全年共兑现包括生态工业、科技三项、金融、电商等政府政策资金1.29亿元。二是切实减轻企业负担。落实好国务院六项减税政策、小微企业免征残保金政策、失业保险费率下调等一系列结构性减税、普遍性降费政策,全年累计税费优惠2.17亿元。完善落实企业所得税研发费用加计扣除政策,兑现技改补贴,大力支持企业实施“机器换人”,加快科技创新引领传统产业提升改造和优化升级,培育发展新动能,加快构建产学研合作创新体系, 三是坚持绿色发展。扎实推进以绿色生态为导向的财政支农体制机制改革工作,以第一名的成绩成功争取省“两山(一类)”建设财政专项激励政策,三年共获激励政策资金4.5亿元。成功争取 “扶持村级集体经济发展”和“一事一议财政奖补助推美丽乡村建设”双示范试点县(市),“耕读大观园”项目入选全省首批仅有11个县(市)的“田园综合体”项目试点之一,争取试点专项资金1.24亿元。

(二)坚持精细管理,促进财政收入稳增长。以组织收入为中心工作,盯紧收入目标,坚持稳中求进的工作总基调。创新税收征管方式,加强与国税、国土等部门的沟通协作,完善税源信息共享平台,把握税收收入形势,深入推进税收精细化管理,挖掘增收潜力。强化非税收入征收管理,进一步优化收入结构。2017年,实现财政总收入12.8亿元,增长13.3%。一般公共预算收入8.5亿元,增长11.7%,增幅列丽水各县(市、区)第2位,其中:税收收入7.1亿元,增长8.4%;非税收入1.4亿元,增长30.9%。税收收入占一般公共预算收入的比重为83.0%。

(三)增强财力保障,优化支出结构惠民生。一是全力保障重点支出。2017年争取地方政府新增债券9.5亿元,有效保障龙泉基础设施建设,全年共实现政府性投资项目财务支出30.1亿元,重点支持“小城镇环境综合整治”“六边三美三化”“全域旅游”等工作。二是优先保障民生支出。持续加大民生投入,确保民生支出占财政支出比重达三分之二以上。全市民生支出35.4亿元,增长21.9%,占一般公共预算支出的85.5%。教育方面,支持城东小学以及南大洋小学项目建设;文化方面,弘扬传统文化,支持青瓷、宝剑文化创意基地建设,支持文化下乡,推进农村文化礼堂等项目建设;医疗卫生方面,加快推进公立医院和基层医疗卫生机构财政补助政策;社会保障方面,有效执行城乡居民医疗保险、城乡居民最低生活保障、临时救助、优抚抚恤补助、被征地农民转保等民生政策;三农方面,加大“三农”投入,安排农林水支出7.54亿元,增长10.1%,重点支持农业产业结构调整、农业基础设施建设,促进农业增效农民增收,保障全省“两区”现场会在我市顺利召开。

(四)创新体制机制,释放政策红利促改革。一是积极推广应用“政采云”平台。进一步提升政府采购信息化水平,提高政府采购工作效率和服务质量。全市148家单位全部上线,累计交易金额562.73万元。二是加快PPP模式运作。扎实推进龙泉市PPP项目落地工作,面向社会公布《龙泉市PPP项目库》。龙渊公园及地下空间PPP项目已正式开工建设。瑞垟引水工程、龙泉市餐厨垃圾及粪便处理厂项目处在PPP项目初步实施方案编制阶段。三是积极发挥政府产业基金引导作用。龙泉与丽水两级政府产业基金共同发起设立规模为1亿元的龙泉市剑瓷文化旅游产业基金。并成功促成社会资本为主的联合产业基金投资三田压缩机公司3000万元,支持我市生态工业发展。四是深入推进国资国企改革。成立国资管理中心,建立了国有企业党委,指导各国有企业成立党支部,通过加强国有企业党建工作有力地促进了国有企业转型发展。有序推进宝剑小镇投资发展有限公司和剑瓷产业发展有限公司的组建工作。五是加快推进“最多跑一次”改革。建立与国税、国土、社保、工商等多部门信息共享机制,整合不动产登记税务平台和社保费缴纳平台,深化国地税合作,共建国地税联合办税服务厅,率先推出个体工商户联合注销流程,扎实开展“上门服务至少一次”活动。

(五)提升管理水平,坚持法治导向强监管。一是强化争项争资工作。建立机制,强化考核,倒逼各部门(单位)积极向上争取资金。2017年争取全口径专项转移支付资金12.8亿元,增长26.9%,其中竞争性专项转移支付资金8.9亿元,增长45.6%,创历史新高。二是推进专项资金管理改革。按照“整合归并、统筹使用”的要求,创造性完善推出《龙泉市财政专项资金管理办法》,将与本级财政专项资金使用方向相同的省专项切块资金进行整合,将上年10个财政专项资金压减为7个,全年共统筹整合资金4.9亿元,既拓宽了可用财力空间,又提高了资金使用绩效。三是规范财政资金管理。认真贯彻落实《浙江省财政厅关于印发浙江省财政专户资金存放管理实施办法的通知》(浙财预执[2017]86号),结合我市实际,全面开展财政性资金存放管理工作。

同时,我们也清醒地认识到,财政运行和预算执行还存在不少困难和问题:一是财政收入增速放缓与财政支出刚性增强的矛盾依旧突出;二是财政专项资金整合力度有待持续强化;三是预算绩效管理仍需进一步加强。对此,我们将高度重视,通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措切实加以解决。

三、2018年预算草案

2018年,我市经济企稳回升的基础仍不稳固,税收收入增长存在较大的不确定性。同时,结构性减税、普遍性降费等政策的实施将带来持续的减收;积极财政政策、重点项目建设、民生保障、深化改革等支出需求刚性增长,财政收支矛盾依然突出。

(一)2018年一般公共预算草案

1.收入预算

根据我市经济社会发展及2018年GDP增长预期情况,2018年全市一般公共预算收入预期9.10亿元,增长7.0%。其中:税收收入7.73亿元,增长9.5%;非税收入1.37亿元,下降5.2%。加上转移性收入29.91亿元(其中:预计省市转移支付收入21.39亿元、税收返还1.20亿元、调入预算稳定调节基金0.50亿元、使用结转资金2.52亿元、调入资金4.3亿元),收入合计39.01亿元。

2.支出预算

拟安排2018年一般公共预算支出36.80亿元,比上年调整后执行数(按《预算法》规定,地方政府新增债券属于预算调整事项,因此,年初预算时,需先调减上年执行数中的地方政府新增债券)增长10.3%。其中重点支出安排情况为:农林水7.81亿元,增长3.6%;教育5.45亿元,增长7.2%;科学技术0.60元,增长3.0%;文化体育和传媒0.80亿元,增长2.8%;社会保障和就业5.35亿元,增长5.7%;医疗卫生与计划生育4.38亿元,增长11.3%。一般公共预算支出加上转移性支出2.21亿元(上解支出),支出合计39.01亿元。

收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

(二)2018年政府性基金预算草案

2018年全市政府性基金收入预期17.91亿元,增长8.4%。加上转移性收入0.80亿元(预计省转移支付收入),收入合计18.71亿元;政府性基金预算支出14.41亿元,比上年调整后执行数(按《预算法》规定,地方政府新增债券属于预算调整事项,因此,年初预算时,需先调减上年执行数中的地方政府新增债券)下降4.2%;加上转移性支出4.30亿元(调出资金),支出合计18.71亿元。

收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

(三)2018年国有资本经营预算草案

2018年全市国有资本经营预算收入预期0.0053亿元(国有企业2017年度利润上缴),国有资本经营预算支出0.0053亿元,均下降57.9%,主要是2017年受降水量及经营效益影响,水电总站及长运公司利润下降。

收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

(四)2018年社会保险基金预算草案

2018年全市社会保险基金收入预期13.32亿元,下降9.1%,主要是被征地农民转保减少,相应一次性保费减收;社会保险基金预算支出15.85亿元,增长14.9%,主要是全民医疗保险制度改革施行。

收支相抵,全市当年社会保险基金预算收支赤字2.53亿元,拟通过使用滚存结余和动用社会风险保障准备金弥补赤字,实现收支平衡。

(五)2018年林业局预算草案

2018年,林业局收入预算0.80亿元,增长2.1%。支出预算0.80亿元,增长2.1%,其中:基本支出0.47亿元,项目支出0.33亿元。

收支相抵,林业局预算收支平衡。

(六)2018年文化旅游委员会预算草案

2018年,文化旅游委员会收入预算0.48亿元,增长10.1%。支出预算0.48亿元,增长10.1%,其中:基本支出0.20亿元,项目支出0.28亿元。

收支相抵,文化旅游委员会预算收支平衡。

四、2018年预算执行目标

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。财税部门将进一步认清形势,精准施策,服务大局,充分发挥职能作用,坚定不移推动龙泉经济社会高质量发展。

(一)以增收节支为立足点,为实现财政收支平衡增添新动力。发挥财税政策合力,做大做强实体经济,积极涵养优质财源,加强国地税部门协作沟通,深入推进税收精细化管理,挖掘潜在税源。合理把握收入进度,加快支出执行进度,确保财政收支平稳健康运行。安排预算盘子时,突出四个原则:保重点,优先保障民生重点支出,集中财力保障重大决策部署实施;压一般,坚持量入为出、厉行节约,继续压缩一般性支出;提质量,进一步优化收支结构,提高税收收入占一般公共预算收入的比重;优绩效,突出绩效的鲜明导向,合理配置资源,把有限的财力用在刀刃上。

(二)以深化改革为突破点,为完善财税体制机制焕活新效能。进一步深化“投入+收入”挂钩的财政专项资金改革,继续将与本级财政专项资金使用方向相同的省专项切块资金进行整合,逐步压缩本级财政专项资金的数量及规模。进一步推进PPP项目实施,激励项目实施单位积极引进社会资本,缓减政府投资压力。持续深入推进“最多跑一次”改革,全面推广应用“政采云”平台,深化统一公共支付平台应用。推动“上门至少服务一次”活动常态化、制度化。大力推进国资国企改革,坚持以市场化模式为导向,做实做强国有企业,使其更好服务于我市经济社会发展。加快推进政府产业基金实质运作,助力企业转型升级。

(三)以服务民生为出发点,为建设最美大花园构筑新保障。按照“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的原则,做好基础性、兜底性民生建设,支持政府十方面民生实事实施,持续加大民生投入,保障民生事业发展,确保民生支出占财政支出比重达三分之二以上,建设最美大花园。加快培育发展新动能,大力发展休闲旅游、现代农业等无污染的富民产业、特色产业,打造经济增长新引擎。积极筹措和整合资金,用于增加公共服务供给以及亟需资金支持的重点项目建设。

(四)以强化监管为着力点,为提高资金使用绩效激发新活力。统筹财政监督力度,建立执法人员名录库。进一步完善内控制度,加快推进内控信息化建设,提高财政防范风险的能力和水平。强化以绩效目标为导向编制预算,强化绩效运行跟踪与评价,加大绩效评价结果在预算资金分配中的运用力度。加强财政资金存放管理,防范资金安全和廉政风险。进一步推进乡镇财政所规范化建设,创新乡镇公共财政服务平台建设。继续做好深化权力清单责任清单运用工作,落实地税系统行政执法三项制度。

(五)以防范风险为关键点,为化解财政金融风险筑牢新底线。坚决贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于地方政府性债务管理的各项规定,积极争取发行新增债券额度,规范政府债券资金使用管理,开展防范化解地方政府性债务风险专项行动,努力提升债务管理水平。加强政府性投资项目财务管理,提高融资资金使用绩效,减轻财政资金支付压力。完善多渠道筹资机制,最大限度争取省级调剂资金,有效防范社保基金运行风险。

各位代表,2018年财税改革发展任务艰巨,责任重大。我们将在市委的坚强领导下,严格按照市十六届人大第二次会议的决议和要求,奋发有为、锐意进取、埋头苦干、奋力前行,努力完成全年预算各项目标和财税改革发展各项任务,为与全省同步高水平全面建成小康社会、高质量建设新时代美丽幸福好龙泉作出新的贡献。

 


龙泉市2017年一般公共预算收入执行情况(表一)

单位:万元

项  目

2017年
预算数

2017年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、一般公共预算收入

80566

85032

105.5%

11.7%

(一)税收收入

70263

70611

100.5%

8.4%

      增值税(地方部分)

13000

12754

98.1%

6.4%

      改征增值税

12982

12727

98.0%

19.9%

      企业所得税(地方部分)

6794

7833

115.3%

39.1%

      个人所得税(地方部分)

3772

3995

105.9%

-1.0%

      资源税

500

653

130.6%

77.9%

      城市维护建设税

3850

4011

104.2%

15.7%

      房产税

2800

3010

107.5%

44.8%

      印花税

900

807

89.7%

-24.3%

      城镇土地使用税

2550

2190

85.9%

-18.0%

      土地增值税

7100

8047

113.3%

159.7%

      车船税

1150

1199

104.3%

17.5%

      契税及耕占税

14865

13385

90.0%

-29.9%

(二)非税收入

10303

14421

140.0%

30.9%

      专项收入

4939

5768

116.8%

6.7%

      其中:教育费附加收入

1380

1579

114.4%

16.6%

            其他专项收入

3559

4189

117.7%

3.4%

      政府住房基金收入

860

1536

178.6%

158.2%

      行政事业性收费收入

1000

1307

130.7%

29.5%

      罚没收入

1729

3187

184.3%

42.8%

      国有企业计划亏损补贴

-225

-225

100.0%

持平

      国有资源(资产)有偿使用收入

2000

2848

142.4%

42.1%

二、转移性收入

360847

347940

 

 

(一)税收返还收入

12032

12032

 

 

(二)省市转移支付收入

208431

200448

 

 

(三)地方政府一般债券收入

80000

80000

 

 

(四)调入预算稳定调节基金

8191

8191

 

 

(五)使用结转资金

32193

23178

 

 

(六)调入资金

20000

24091

 

 

      收入合计

441413

432972

 

 

注:1. 城镇土地使用税下降18.0%,主要是上年欠税清缴收入提高基数;
    2. 印花税、契税及耕占税下降24.3%、29.9%,主要是上年一次性入库因素影响;
    3. 土地增值税增长159.7%,主要是龙泉山度假区有限公司资产转让等一次性因素;
    4. 政府住房基金收入增长158.2%,主要是一次性入库往年未缴足的公共租赁住房资金。


龙泉市2017年一般公共预算支出执行情况(表二)

单位:万元

项  目

2017年
调整预算数

2017年
执行数

比上年
+、-%

一、一般公共预算支出

423000

413571

14.9%

(一)一般公共服务

30998

32538

14.2%

    人大事务

1037

1095

9.5%

      行政运行

509

546

 

      人大会议

60

65

 

      代表工作

35

35

 

      其他人大事务支出

433

449

 

    政协事务

492

557

12.3%

      行政运行

292

325

 

      政协会议

60

60

 

      委员视察

30

30

 

      其他政协事务支出

110

142

 

    政府办公厅(室)及相关机构事务

12618

12856

18.7%

      行政运行

8284

8661

 

      机关服务

2364

2321

 

      政务公开审批

350

380

 

      法制建设

5

5

 

      信访事务

235

248

 

      事业运行

268

303

 

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1112

938

 

    发展与改革事务

652

719

7.0%

      行政运行

566

615

 

      一般行政管理事务

73

63

 

      物价管理

 

13

 

      其他发展与改革事务支出

13

28

 

注:1.2017年年初预算34.3亿元,根据第十六届人民代表大会常务委员会批准的《2017年度财政预算调整方案》,增加2017年一般公共预算支出8.0亿元,调整后预算数为42.3亿元;

2.政协事务增长12.3%,主要是在职人员有所增加;

3.政府办公厅(室)及相关机构事务支出增长18.7%,主要是公务用车服务中心从2016年9月开始运行造成2016年基数低,且乡镇(街道)在职考核奖保障标准有所提高。

    统计信息事务

611

686

20.6%

      行政运行

232

247

 

      一般行政管理事务

31

31

 

      专项统计业务

249

319

 

      统计抽样调查

97

67

 

      其他统计信息事务支出

2

22

 

    财政事务

1437

1464

4.4%

      行政运行

682

705

 

      事业运行

390

366

 

      其他财政事务支出

365

393

 

    税收事务

3334

3413

6.7%

      行政运行

1523

1551

 

      代扣代收代征税款手续费

230

230

 

      其他税收事务支出

1581

1632

 

    审计事务

467

461

3.4%

      行政运行

340

332

 

      审计业务

127

129

 

    人力资源事务

739

1232

74.3%

      行政运行

605

655

 

      政府特殊津贴

 

404

 

      其他人力资源事务支出

134

173

 

    纪检监察事务

576

684

19.2%

      行政运行

424

473

 

      其他纪检监察事务支出

152

211

 

    商贸事务

1746

1750

4.0%

      行政运行

415

453

 

      招商引资

1071

917

 

      其他商贸事务支出

260

380

 

注:1.统计信息事务增长20.6%,主要是增加“三大行动”统计调查经费,且全国第三次农业普查经

费有所增长;
    2.人力资源事务增长74.3%,主要是上年高层次人才政府岗位津贴从暂存款列支;
    3.纪检监察事务增长19.2%,主要是监察体制改革后人员从检察院划入,经费有所增长。

 

    工商行政管理事务

2171

2224

19.4%

      行政运行

1799

1837

 

      工商行政管理专项

162

142

 

      执法办案专项

20

20

 

      其他工商行政管理事务支出

190

225

 

    质量技术监督与检验检疫事务

170

210

35.5%

      事业运行

95

100

 

      其他质量技术监督与检验检疫事务支出

75

110

 

    民族事务

355

370

4.2%

      民族工作专项

355

370

 

    宗教事务

40

40

8.2%

      其他宗教事务支出

40

40

 

    港澳台侨事务

54

66

24.5%

      其他港澳台侨事务支出

54

66

 

    档案事务

280

282

4.1%

      行政运行

200

202

 

      档案馆

23

16

 

      其他档案事务支出

57

64

 

    民主党派及工商联事务

199

210

12.9%

      行政运行

97

100

 

      其他民主党派及工商联事务支出

102

110

 

    群众团体事务

555

632

23.9%

      行政运行

410

423

 

      其他群众团体事务支出

145

209

 

    党委办公厅(室)及相关机构事务

1482

1530

4.8%

      行政运行

1140

1153

 

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

342

377

 

注:1.工商行政管理事务增长19.4%,主要是省工商行政管理专项资金有所增长;
    2.质量技术监督与检验检疫事务增长35.5%,主要是新增水表检定实验室经费一次性因素;
    3.港澳台侨事务增长24.5%,主要是侨联人员经费有所增长;
    4.群众团体事务增长23.9%,主要是省转移支付略有增长以及新增妇联基层组织改革工作经费。

    组织事务

633

660

4.6%

      行政运行

300

321

 

      其他组织事务支出

333

339

 

    宣传事务

531

571

9.8%

      行政运行

351

391

 

      其他宣传事务支出

180

180

 

    统战事务

292

290

3.7%

      行政运行

198

192

 

      一般行政管理事务

46

46

 

      其他统战事务支出

48

52

 

    其他共产党事务支出

527

536

12.1%

      行政运行

372

377

 

      一般行政管理事务

17

17

 

      其他共产党事务支出

138

142

 

(二)国防支出

758

846

96.7%

(三)公共安全支出

15542

17346

10.7%

    武装警察

622

526

30.8%

      消防

532

432

 

      其他武装警察支出

90

94

 

    公安

9935

11464

10.7%

      行政运行

4343

5137

 

      治安管理

535

583

 

      禁毒管理

60

60

 

      道路交通管理

2298

2640

 

注:1.国防支出增长96.7%,主要是新增“四队”兼备应急力量建设项目、丽水市国防动员信息化建

设分摊经费以及省人防工程专项补助资金;
    2.武装警察增长30.8%,主要是新增消防大队抢险救援车辆经费及武警中队购置发电机组经费。

 

      拘押收教场所管理

130

130

 

      信息化建设

312

213

 

      其他公安支出

2257

2701

 

    检察

1407

1486

3.9%

      行政运行

959

964

 

      查办和预防职务犯罪

75

118

 

      公诉和审判监督

10

10

 

      其他检察支出

363

394

 

    法院

2401

2792

15.7%

      行政运行

1324

1559

 

      案件审判

138

151

 

      案件执行

105

148

 

      “两庭”建设

200

190

 

      其他法院支出

634

744

 

    司法

1157

1078

2.9%

      行政运行

650

618

 

      基层司法业务

154

94

 

      普法宣传

41

41

 

      法律援助

73

53

 

      社区矫正

 

46

 

      其他司法支出

239

226

 

    其他公共安全支出

20

 

 

(四)教育支出

66182

66798

22.3%

    教育管理事务

1379

1473

7.4%

      行政运行

565

595

 

      其他教育管理事务支出

814

878

 

注:法院支出增长15.7%,主要是新增绩效考核奖金支出。

    普通教育

55124

54917

20.0%

      学前教育

1350

1055

 

      小学教育

30852

34651

 

      初中教育

13550

14004

 

      高中教育

4272

4515

 

      高等教育

 

10

 

      其他普通教育支出

5100

682

 

    职业教育

7260

7975

57.4%

      职业高中教育

7050

7955

 

      其他职业教育支出

210

20

 

    成人教育

102

105

-17.3%

      成人初等教育

102

105

 

    广播电视教育

104

102

17.2%

      广播电视学校

104

102

 

    特殊教育

10

25

-62.7%

      特殊学校教育

10

25

 

    进修及培训

371

411

28.0%

      干部教育

371

411

 

    教育费附加安排的支出

1252

1282

3.4%

      城市中小学校舍建设

175

50

 

      城市中小学教学设施

35

35

 

      其他教育费附加安排的支出

1042

1197

 

    其他教育支出

580

508

2.5%

注:1.普通教育增长20.0%,主要是新增债券使用在南大洋小学、城东小学新建项目及第二中学扩建

项目;
    2.职业教育增长57.4%,主要是新增债券使用在青瓷宝剑技师学院二期建设项目;
    3.成人教育下降17.3%,主要是部分成人教育经费从暂存款列支;
    4.特殊教育下降62.7%,主要是残疾学生生均公用经费调整到普通教育科目;
    5.进修及培训增长28.0%,主要是增加公务员学法用法轮训经费。

(五)科学技术支出

5113

5849

2.5%

    科学技术管理事务

310

312

3.7%

      行政运行

150

145

 

      其他科学技术管理事务支出

160

167

 

    技术研究与开发

4505

5280

2.8%

      应用技术研究与开发

705

1302

 

      产业技术研究与开发

3800

3978

 

    科学技术普及

198

157

-19.5%

      机构运行

88

91

 

      科普活动

45

45

 

      其他科学技术普及支出

65

21

 

    其他科学技术支出

100

100

4.5%

      其他科学技术支出

100

100

 

(六)文化体育与传媒支出

8665

7765

2.2%

    文化

1953

2166

14.3%

      行政运行

407

432

 

      图书馆

214

188

 

      群众文化

214

228

 

      文化创作与保护

31

11

 

      文化市场管理

3

3

 

      其他文化支出

1084

1304

 

    文物

993

748

7.0%

      文物保护

257

70

 

      博物馆

380

388

 

      历史名城与古迹

336

245

 

      其他文物支出

20

45

 

    体育

388

376

64.2%

      其他体育支出

388

376

 

注:1.科学技术普及下降19.5%,主要是上年省创建中国科协创新驱动助力工程试点经费一次性因素

影响;

2.体育支出增长64.2%,主要是新增丽水市第四届市运会参赛经费。

    新闻出版广播影视

1650

967

-42.1%

      其他新闻出版广播影视支出

1650

967

 

    其他文化体育与传媒支出

3681

3508

13.1%

      宣传文化发展专项支出

942

342

 

      文化产业发展专项支出

850

1292

 

      其他文化体育与传媒支出

1889

1874

 

(七)社会保障和就业支出

49538

50613

11.3%

    人力资源和社会保障管理事务

1350

1173

-8.5%

      行政运行

77

51

 

      就业管理事务

170

180

 

      社会保险业务管理事务

842

830

 

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

261

112

 

    民政管理事务

775

1290

89.1%

      行政运行

371

366

 

      拥军优属

40

48

 

      老龄事务

108

120

 

      民间组织管理

30

30

 

      行政区划和地名管理

26

41

 

      其他民政管理事务支出

200

685

 

    行政事业单位离退休

24326

23850

3942.4%

      未归口管理的行政单位离退休

265

264

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

10041

9684

 

      机关事业单位职业年金缴费支出

4020

3902

 

      对机关事业单位基本养老保险基金的补助

10000

10000

 

注:1.新闻出版广播影视下降42.1%,主要是中央补助地方广播电视发展专项资金减少;
    2.人力资源和社会保障管理事务分别下降8.5%,主要是省人力社保和就业专项资金因素影响;
    3.民政管理事务增长89.1%,主要是省民政优抚及社会福利专项资金增加;
    4.行政事业单位离退休增长3942.4%,主要是机关事业单位在职人员养老保险、职业年金缴费

支出科目调整。

    就业补助

310

334

2.3%

      其他就业补助支出

310

334

 

    抚恤

1820

2188

52.6%

      义务兵优待

600

513

 

      其他优抚支出

1220

1675

 

    退役安置

410

416

4.5%

      军队移交政府的离退休人员安置

100

102

 

      军队移交政府离退休干部管理机构

10

15

 

      退役士兵管理教育

20

19

 

      其他退役安置支出

280

280

 

    社会福利

415

460

13.0%

      儿童福利

105

149

 

      老年福利

87

85

 

      殡葬

223

226

 

    残疾人事业

1538

1949

27.3%

      行政运行

140

112

 

      残疾人康复

68

85

 

      残疾人就业和扶贫

50

109

 

      其他残疾人事业支出

1280

1643

 

    自然灾害生活救助

390

447

41.9%

      中央自然灾害生活补助

50

197

 

      自然灾害灾后重建补助

300

250

 

      其他自然灾害生活救助支出

40

 

 

    红十字事业

55

57

7.5%

      行政运行

45

43

 

      其他红十字事业支出

10

14

 

    最低生活保障

2639

2422

2.2%

      农村最低生活保障金支出

2639

2422

 

注:1.抚恤增长52.6%,主要是上年部分经费从暂存款列支;   

2.残疾人事业增长27.3%,主要是困难残疾人生活补助和重度护理补贴省级补助资金增加;
    3.自然灾害生活救助增长41.9%,主要省台风救灾应急补助中央基建投资预算增加;

    临时救助

336

230

3.5%

      临时救助支出

330

221

 

      流浪乞讨人员救助支出

6

9

 

    特困人员救助供养

 

350

 

      农村特困人员救助供养支出

 

350

 

    其他生活救助

210

114

1.2%

      其他农村生活救助

210

114

 

    财政对基本养老保险基金的补助

13010

13370

-32.9%

      财政对企业职工基本养老保险基金的补助

5480

5828

 

      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

7530

7542

 

    其他社会保障和就业支出

1954

1963

1.2%

(八)医疗卫生与计划生育支出

39420

39382

11.7%

    医疗卫生与计划生育管理事务

898

854

8.7%

      行政运行

400

433

 

      其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

498

421

 

    公立医院

300

480

63.3%

      其他公立医院支出

300

480

 

    基层医疗卫生机构

4218

4514

1.4%

      城市社区卫生机构

420

1000

 

      乡镇卫生院

3398

3104

 

      其他基层医疗卫生机构支出

400

410

 

    公共卫生

1138

1358

29.6%

      疾病预防控制机构

293

368

 

      卫生监督机构

117

135

 

      妇幼保健机构

291

621

 

      其他专业公共卫生机构

93

77

 

      基本公共卫生服务

60

 

 

      重大公共卫生专项

79

82

 

      突发公共卫生事件应急处理

30

30

 

      其他公共卫生支出

175

45

 

注:1.财政对基本养老保险基金的补助下降32.9%,主要是科目调整;
    2.公立医院增长63.3%,主要是浙二医院与人民医院合作托管经费有所增加;
    3.公共卫生增长29.6%,主要是2017年计生指导站并入妇幼保健所,相关支出改列妇幼保健

机构科目。

    中医药

265

90

-20.5%

      中医(民族医)药专项

130

10

 

      其他中医药支出

135

80

 

    计划生育事务

1110

1014

-13.9%

      计划生育机构

30

29

 

      计划生育服务

10

 

 

      其他计划生育事务支出

1070

985

 

    食品和药品监督管理事务

224

291

44.8%

      食品安全事务

100

40

 

      其他食品和药品监督管理事务支出

124

251

 

    行政事业单位医疗

9430

9526

5.9%

      行政单位医疗

2015

2007

 

      事业单位医疗

3690

3657

 

      公务员医疗补助

2475

2472

 

      其他行政事业单位医疗支出

1250

1390

 

    财政对基本医疗保险基金的补助

18210

18566

25.8%

      财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

1810

1810

 

      财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

16400

16756

 

    医疗救助

2354

1710

2.4%

      城乡医疗救助

2264

1710

 

      疾病应急救助

90

 

 

    优抚对象医疗

90

76

2.6%

      优抚对象医疗补助

90

76

 

    其他医疗卫生与计划生育支出

1183

903

3.2%

(九)节能环保支出

6601

6580

14.8%

    环境保护管理事务

565

562

5.6%

注:1.中医药下降20.5%,主要是上年中医药公共卫生服务中央补助资金一次性因素影响;
    2.计划生育事务下降13.9%,主要是2017年计生指导站并入妇幼保健所,相关支出改列妇幼

保健机构科目;
    3.食品和药品监督管理事务增长44.8%,主要是省转移支付增加。

 

      行政运行

365

369

 

      其他环境保护管理事务支出

200

193

 

    污染防治

50

45

1.2%

      其他污染防治支出

50

45

 

    其他节能环保支出

5986

5973

41.6%

(十)城乡社区支出

76600

79047

65.4%

      城乡社区管理事务

3099

2929

21.3%

        行政运行

1056

1045

 

        城管执法

1100

987

 

        其他城乡社区管理事务支出

943

897

 

      城乡社区公共设施

66206

66022

55.1%

        其他城乡社区公共设施支出

66206

66022

 

      城乡社区环境卫生

2795

2799

105.2%

       城乡社区环境卫生

2795

2799

 

      其他城乡社区支出

4500

7297

83.1%

(十一)农林水支出

73646

75411

10.1%

      农业

12961

15710

81.1%

        行政运行

701

796

 

        事业运行

963

975

 

        科技转化与推广服务

180

150

 

        病虫害控制

10

9

 

        农产品质量安全

10

10

 

        执法监管

5

5

 

        防灾救灾

232

50

 

        农业生产支持补贴

200

270

 

        农业组织化与产业化经营

116

112

 

注:1.城乡社区管理事务增长21.3%,主要是综合行政执法局成立后人员及运行经费有所增加;
    2.城乡社区公共设施增长55.1%,主要是新增债券使用在小城镇环境综合整治、东茶路市政工程、       

环城南路工程、黄灌防洪堤景观工程、剑池路排污管网综合改造工程等项目。

3.城乡社区环境卫生增长105.2%,主要是环卫经费及城市园林绿化养护经费有所增加;
    4.其他城乡社区支出增长83.1%,主要是省转移支付增加;
    5.农业增长81.1%,主要是省转移支付增加。

        农产品加工与促销

20

 

 

        农业资源保护修复与利用

520

 

 

        成品油价格改革对渔业的补贴

70

 

 

        其他农业支出

9934

13333

 

      林业

14363

20126

79.5%

        行政运行

529

656

 

        林业事业机构

3313

3242

 

        森林培育

293

 

 

        森林生态效益补偿

4300

9056

 

        林业自然保护区

450

362

 

        林业执法与监督

645

477

 

        林业贷款贴息

98

6

 

        林业防灾减灾

220

110

 

        其他林业支出

4515

6217

 

      水利

12369

9041

-25.5%

        行政运行

794

797

 

        水利行业业务管理

950

30

 

        水利工程建设

3300

329

 

        水质监测

55

50

 

        水文测报

100

91

 

        防汛

645

340

 

        农田水利

3480

2940

 

        江河湖库水系综合整治

 

850

 

        水利建设移民支出

1591

1591

 

        农村人畜饮水

200

200

 

        其他水利支出

1254

1823

 

      扶贫

10431

9050

1.3%

        行政运行

299

317

 

注:1.林业增长79.5%,主要是省转移支付增加;

2.水利下降25.5%,主要是省转移支付减少。

 

        农村基础设施建设

3040

3040

 

        社会发展

90

 

 

        扶贫贷款奖补和贴息

15

 

 

        其他扶贫支出

6987

5693

 

      农业综合开发

4665

4146

3.6%

        机构运行

65

61

 

        其他农业综合开发支出

4600

4085

 

      农村综合改革

16296

16146

14.2%

        对村级一事一议的补助

5690

5275

 

        对村民委员会和村党支部的补助

4913

5131

 

        其他农村综合改革支出

5693

5740

 

      普惠金融发展支出

30

112

348.0%

        农业保险保费补贴

30

112

 

      其他农林水事务支出

2531

1080

-51.6%

        其他农林水事务支出

2531

1080

 

(十二)交通运输支出

20522

11299

-58.1%

      公路水路运输

13712

8697

-45.1%

        行政运行

336

314

 

        公路建设

505

80

 

        公路养护

300

 

 

        公路和运输安全

20

20

 

        公路运输管理

58

50

 

        取消政府还贷二级公路收费专项支出

35

 

 

        其他公路水路运输支出

12458

8233

 

      成品油价格改革对交通运输的补贴

405

191

-49.3%

        对城市公交的补贴

65

191

 

        对农村道路客运的补贴

300

 

 

        对出租车的补贴

30

 

 

        成品油价格改革补贴其他支出

10

 

 

注:1.普惠金融发展支出增长348.0%,主要是省转移支付增加;                

2.    2.其他农林水事务支出、公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴分别下降

3.      51.6%、45.1%、49.3%,主要是省转移支付减少。                                 

 

      邮政业支出

50

93

12.2%

        其他邮政业支出

50

93

 

      车辆购置税支出

6355

2318

-78.3%

        车辆购置税其他支出

6355

2318

 

(十三)资源勘探信息等支出

1941

2262

25.6%

      工业和信息产业监管

746

942

51.0%

        行政运行

 

7

 

        工业和信息产业支持

540

729

 

        其他工业和信息产业监管支出

206

206

 

      安全生产监管

455

526

23.8%

        行政运行

272

281

 

        其他安全生产监管支出

183

245

 

      国有资产监管

40

45

9.8%

        其他国有资产监管支出

40

45

 

      支持中小企业发展和管理支出

700

749

5.3%

        其他支持中小企业发展和管理支出

700

749

 

(十四)商业服务业等支出

4150

3153

-31.7%

      商业流通事务

1668

760

-35.0%

        行政运行

169

201

 

        其他商业流通事务支出

1499

559

 

      旅游业管理与服务支出

1182

1006

2.3%

        旅游宣传

115

76

 

        其他旅游业管理与服务支出

1067

930

 

      涉外发展服务支出

785

652

1.9%

      其他商业服务业等支出

515

735

1.2%

        服务业基础设施建设

500

720

 

        其他商业服务业等支出

15

15

 

注:1.车辆购置税支出下降78.3%,主要是省转移支付(车辆购置税返还)减少;
    2.工业和信息产业监管增长51.0%,主要是省工业与信息化发展财政专项资金因素影响;
    3.安全生产监管增长23.8%,主要是新增功能区安全监管执法专业设备建设中央基建投资预算。

4.商业流通事务下降35.0%,主要是上年省发展与改革专项资金一次性因素影响;

(十五)金融支出

988

639

-9.5%

      金融部门行政支出

23

32

3.2%

        事业运行

23

32

 

      金融发展支出

965

607

-10.1%

        其他金融发展支出

965

607

 

(十六)国土海洋气象等支出

1611

1651

19.1%

      国土资源事务

1414

1454

21.6%

        行政运行

960

995

 

        国土整治

 

 

 

        地质灾害防治

30

5

 

        其他国土资源事务支出

424

454

 

      气象事务

197

197

12.6%

        气象服务

53

53

 

        其他气象事务支出

144

144

 

(十七)住房保障支出

3375

4978

29.1%

      保障性安居工程支出

2825

4456

32.2%

        棚户区改造

1194

2880

 

        农村危房改造

153

121

 

        公共租赁住房

270

 

 

        保障性住房租金补贴

23

261

 

        其他保障性安居工程支出

1185

1194

 

      城乡社区住宅

550

522

7.6%

        其他城乡社区住宅支出

550

522

 

注:1.金融发展支出下降10.1%,主要是部分金融业政策兑现资金未使用;

2.保障性安居工程支出增长32.2%,主要是省转移支付增加。

(十八)粮油物资储备支出

1238

1117

4.4%

      粮油事务

1238

1085

1.4%

        其他粮油事务支出

1238

1085

 

      粮油储备

 

32

 

        储备粮(油)库建设

 

32

 

(十九)年初预留

5000

 

 

(二十)债务付息支出

7512

6209

46.4%

      地方政府一般债务付息支出

7512

6209

46.4%

        地方政府一般债券付息支出

7512

6209

 

(二十一)债务发行费用支出

100

88

-22.8%

      地方政府一般债务发行费用支出

100

88

 

(二十二)预备费

3500

 

 

二、转移性支出

18413

19401

7.7%

(一)上解支出

18413

19401

 

支出合计

441413

432972

14.5%

注:1.地方政府一般债务付息支出增长46.4%,主要债券利息支出有所增长;
    2.地方政府一般债务发行费用支出下降22.8%,主要是上年置换债券发行费用因素影响。


龙泉市2018年一般公共预算收入(草案)(表三)

单位:万元

项  目

2017年
调整后执行数

2018年
预算数

预算比调整后
执行数+、-%

一、一般公共预算收入

85032

90985

7.0%

(一)税收收入

70611

77315

9.5%

      增值税(地方部分)

12754

15177

19.0%

      改征增值税

12727

14193

11.5%

      企业所得税(地方部分)

7833

7732

-1.3%

      个人所得税(地方部分)

3995

4216

5.5%

      资源税

653

653

持平

      城市维护建设税

4011

4600

14.7%

      房产税

3010

3180

5.6%

      印花税

807

790

-2.1%

      城镇土地使用税

2190

3020

37.9%

      土地增值税

8047

6024

-25.1%

      车船税

1199

1310

9.3%

      环境保护税

 

100

 

      契税及耕占税

13385

16320

21.9%

(二)非税收入

14421

13670

-5.2%

      专项收入

5768

5970

3.5%

      其中:教育费附加收入

1579

1600

1.3%

            其他专项收入

4189

4370

4.3%

      行政事业性收费收入

1307

1200

-8.2%

      罚没收入

3187

2100

-34.1%

      国有企业计划亏损补贴

-225

-225

持平

      政府住房基金收入

1536

1200

-21.9%

      其他收入

2848

3425

20.3%

二、转移性收入

267940

299093

 

(一)税收返还收入

12032

12032

 

(二)省市转移支付收入

200448

213868

 

(三)调入预算稳定调节基金

8191

5000

 

(四)使用结转资金

23178

25193

 

(五)调入资金

24091

43000

 

收入合计

352972

390078

 

注:1.调减2017年新增债券收入8亿元,2017年调整后执行数为35.3亿元;
    2.企业所得税、印花税、土地增值税分别下降1.3%,2.1%、25.1%,主要是2017年一次性

入库因素影响。

龙泉市2018年一般公共预算支出(草案)(表四)

单位:万元

项  目

2017年
调整后执行数

2018年
预算数

预算比调
整后执行
数+、-%

一、一般公共预算支出

333571

368000

10.3%

(一)一般公共服务

32538

33841

4.0%

    人大事务

1095

821

-25.0%

      行政运行

546

586

 

      人大会议

65

60

 

      代表工作

35

35

 

      其他人大事务支出

449

140

 

    政协事务

557

580

4.1%

      行政运行

325

334

 

      政协会议

60

60

 

      委员视察

30

40

 

      其他政协事务支出

142

146

 

    政府办公厅(室)及相关机构事务

12856

13426

4.4%

      行政运行

8661

8824

 

      机关服务

2321

2091

 

      政务公开审批

380

374

 

      法制建设

5

5

 

      信访事务

248

296

 

      事业运行

303

307

 

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

938

1529

 

    发展与改革事务

719

733

1.9%

      行政运行

615

616

 

      一般行政管理事务

63

73

 

      物价管理

13

14

 

      其他发展与改革事务支出

28

30

 

注:1.调减2017年新增地方政府一般债券8.0亿元,2017年调整后执行数为33.36亿元;
    2.人大事务下降25.0%,主要是上年人大代表换届选举误工经费一次性因素影响。

    统计信息事务

686

659

-3.9%

      行政运行

247

266

 

      一般行政管理事务

31

31

 

      专项统计业务

319

273

 

      统计抽样调查

67

67

 

      其他统计信息事务支出

22

22

 

    财政事务

1614

1647

2.0%

      行政运行

805

850

 

      事业运行

366

391

 

      其他财政事务支出

443

406

 

    税收事务

3263

3390

3.9%

      行政运行

1551

1675

 

      代扣代收代征税款手续费

230

230

 

      其他税收事务支出

1482

1485

 

    审计事务

461

495

7.4%

      行政运行

332

370

 

      审计业务

129

125

 

    人力资源事务

1232

1261

2.4%

      行政运行

655

667

 

      政府特殊津贴

404

410

 

      其他人力资源事务支出

173

184

 

    纪检监察事务

684

856

25.1%

      行政运行

473

655

 

      其他纪检监察事务支出

211

201

 

    商贸事务

1750

2021

15.5%

      行政运行

453

432

 

      招商引资

917

1384

 

      其他商贸事务支出

380

205

 

注:1.统计信息事务下降3.9%,主要是统计普查经费略有减少;

2.纪检监察事务增长25.1%,主要是人员经费有所增加。

    工商行政管理事务

2224

2346

5.5%

      行政运行

1837

1859

 

      工商行政管理专项

142

142

 

      其他工商行政管理事务支出

245

345

 

    质量技术监督与检验检疫事务

210

221

5.2%

      事业运行

100

111

 

      其他质量技术监督与检验检疫事务支出

110

110

 

    民族事务

370

370

持平

      民族工作专项

370

370

 

    宗教事务

40

37

-7.5%

      其他宗教事务支出

40

37

 

    港澳台侨事务

66

68

3.0%

      其他港澳台侨事务支出

66

68

 

    档案事务

282

292

3.5%

      行政运行

202

212

 

      档案馆

16

16

 

      其他档案事务支出

64

64

 

    民主党派及工商联事务

210

217

3.3%

      行政运行

100

95

 

      其他民主党派及工商联事务支出

110

122

 

    群众团体事务

632

640

1.3%

      行政运行

423

431

 

      其他群众团体事务支出

209

209

 

    党委办公厅(室)及相关机构事务

1530

1598

4.4%

      行政运行

1153

1201

 

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

377

397

 

    组织事务

660

699

5.9%

      行政运行

321

398

 

      其他组织事务支出

339

301

 

    宣传事务

571

598

4.7%

      行政运行

392

417

 

      其他宣传事务支出

179

181

 

    统战事务

290

304

4.8%

      行政运行

192

206

 

      一般行政管理事务

46

46

 

      其他统战事务支出

52

52

 

    其他共产党事务支出

536

562

4.9%

      行政运行

377

388

 

      一般行政管理事务

17

25

 

      其他共产党事务支出

142

149

 

(二)国防支出

846

579

-31.6%

(三)公共安全支出

17346

18146

4.6%

    武装警察

526

537

2.1%

      消防

432

468

 

      其他武装警察支出

94

69

 

    公安

11464

12162

6.1%

      行政运行

5137

5468

 

      治安管理

583

585

 

      禁毒管理

60

30

 

      道路交通管理

2640

2914

 

      拘押收教场所管理

130

130

 

      信息化建设

213

729

 

      其他公安支出

2701

2306

 

    检察

1478

1481

0.2%

      行政运行

964

1005

 

      查办和预防职务犯罪

118

108

 

注:国防支出下降31.6%,主要是上年“四队”兼备应急力量建设经费及丽水国防动员信息化

建设经费分摊以及省人防工程专项补助资金一次性因素影响。

      公诉和审判监督

10

10

 

      其他检察支出

386

358

 

    法院

2792

2873

2.9%

      行政运行

1559

1635

 

      案件审判

151

151

 

      案件执行

148

148

 

      “两庭”建设

190

190

 

      其他法院支出

744

749

 

    司法

1078

1093

1.4%

      行政运行

618

620

 

      基层司法业务

94

94

 

      普法宣传

41

42

 

      法律援助

53

53

 

      社区矫正

46

46

 

      其他司法支出

226

238

 

(四)教育支出

50798

54463

7.2%

    教育管理事务

1473

1594

8.2%

      行政运行

595

655

 

      其他教育管理事务支出

878

939

 

    普通教育

40917

43956

7.4%

      学前教育

1055

1439

 

      小学教育

23651

24766

 

      初中教育

11004

12058

 

      高中教育

4515

4984

 

      高等教育

10

21

 

      其他普通教育支出

682

688

 

    职业教育

5975

6287

5.2%

      职业高中教育

5955

5827

 

      其他职业教育支出

20

460

 

    成人教育

105

134

27.6%

      成人初等教育

105

134

 

    广播电视教育

102

107

4.9%

      广播电视学校

102

107

 

    特殊教育

25

63

152.0%

      特殊学校教育

25

63

 

    进修及培训

411

451

9.7%

      干部教育

411

451

 

    教育费附加安排的支出

1282

1300

1.4%

      城市中小学教学设施

50

50

 

      中等职业学校教学设施

35

35

 

      其他教育费附加安排的支出

1197

1215

 

    其他教育支出

508

571

12.4%

(五)科学技术支出

5849

6027

3.0%

    科学技术管理事务

312

331

持平

      行政运行

145

159

 

      其他科学技术管理事务支出

167

172

 

    技术研究与开发

5280

5428

2.8%

      应用技术研究与开发

1302

1078

 

      产业技术研究与开发

3978

4350

 

    科学技术普及

157

168

7.0%

      机构运行

91

102

 

      科普活动

45

45

 

      其他科学技术普及支出

21

21

 

    其他科学技术支出

100

100

 

      其他科学技术支出

100

100

 

注:1.成人教育增长27.6%,主要是上年成人教育经费从暂存款列支;
    2.特殊教育增长152.0%,主要是2018年培智特殊教育学校单独核算。

(六)文化体育与传媒支出

7765

7979

2.8%

    文化

2166

2223

2.6%

      行政运行

432

458

 

      图书馆

188

219

 

      群众文化

228

255

 

      文化创作与保护

11

123

 

      文化市场管理

3

3

 

      其他文化支出

1304

1165

 

    文物

748

898

20.1%

      文物保护

70

247

 

      博物馆

388

416

 

      历史名城与古迹

245

190

 

      其他文物支出

45

45

 

    体育

376

259

-31.1%

      其他体育支出

376

259

 

    新闻出版广播影视

967

975

0.8%

      其他新闻出版广播影视支出

967

975

 

    其他文化体育与传媒支出

3508

3624

3.3%

      宣传文化发展专项支出

342

352

 

      文化产业发展专项支出

1292

1250

 

      其他文化体育与传媒支出

1874

2022

 

(七)社会保障和就业支出

50613

53483

5.7%

    人力资源和社会保障管理事务

1173

1260

7.4%

      行政运行

51

57

 

      就业管理事务

180

176

 

      社会保险业务管理事务

830

915

 

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

112

112

 

注:1.文物增长20.1%,主要是预计省转移支付增加;
    2.体育下降31.1%,主要是上年组队参加丽水市运会经费一次性因素影响。

 

    民政管理事务

1290

1268

-1.7%

      行政运行

366

341

 

      拥军优属

48

48

 

      老龄事务

120

123

 

      民间组织管理

30

30

 

      行政区划和地名管理

41

41

 

      其他民政管理事务支出

685

685

 

    行政事业单位离退休

23850

25031

5.0%

      未归口管理的行政单位离退休

264

242

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

9684

10563

 

      机关事业单位职业年金缴费支出

3902

4226

 

      对机关事业单位基本养老保险基金的补助

10000

10000

 

    就业补助

334

334

持平

      其他就业补助支出

334

334

 

    抚恤

2188

2234

2.1%

      优抚事业单位支出

5

5

 

      义务兵优待

508

532

 

      其他优抚支出

1675

1697

 

    退役安置

416

418

0.5%

      军队移交政府的离退休人员安置

102

116

 

      军队移交政府离退休干部管理机构

15

10

 

      退役士兵管理教育

19

12

 

      其他退役安置支出

280

280

 

    社会福利

460

460

持平

      儿童福利

149

290

 

      老年福利

85

 

 

      殡葬

226

170

 

注:民政管理事务下降1.7%,主要是民政局在职人数有所减少。

 

    残疾人事业

1949

2338

20.0%

      行政运行

112

105

 

      残疾人康复

85

164

 

      残疾人就业和扶贫

109

126

 

      残疾人生活和护理补贴

 

768

 

      其他残疾人事业支出

1643

1175

 

    自然灾害生活救助

447

467

4.5%

      中央自然灾害生活补助

197

197

 

      自然灾害灾后重建补助

250

270

 

    红十字事业

57

57

持平

      行政运行

43

48

 

      其他红十字事业支出

14

9

 

    最低生活保障

2422

3221

33.0%

      城市最低生活保障金支出

220

220

 

      农村最低生活保障金支出

2202

3001

 

    临时救助

230

240

4.3%

      临时救助支出

221

231

 

      流浪乞讨人员救助支出

9

9

 

    特困人员救助供养

350

 

 

      农村特困人员救助供养支出

350

 

 

    其他生活救助

114

125

9.6%

      其他农村生活救助

114

125

 

    财政对基本养老保险基金的补助

13370

14058

5.1%

      财政对企业职工基本养老保险基金的补助

5828

6460

 

      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

7542

7598

 

    其他社会保障和就业支出

1963

1972

0.5%

注:1.残疾人事业增长20.0%,主要是残疾康复经费、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴增长;

    2.最低生活保障增长33.0%,主要是最低生活保障标准提高。

(八)医疗卫生与计划生育支出

39382

43836

11.3%

    医疗卫生与计划生育管理事务

854

876

2.6%

      行政运行

433

446

 

      其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

421

430

 

    公立医院

480

840

75.0%

      其他公立医院支出

480

840

 

    基层医疗卫生机构

4514

5200

15.2%

      城市社区卫生机构

1000

1699

 

      乡镇卫生院

3104

3301

 

      其他基层医疗卫生机构支出

410

200

 

    公共卫生

1358

1371

1.0%

      疾病预防控制机构

368

416

 

      卫生监督机构

135

120

 

      妇幼保健机构

621

574

 

      其他专业公共卫生机构

77

95

 

      重大公共卫生专项

82

46

 

      突发公共卫生事件应急处理

30

30

 

      其他公共卫生支出

45

90

 

    中医药

90

110

22.2%

      中医(民族医)药专项

10

10

 

      其他中医药支出

80

100

 

    计划生育事务

1014

1017

0.3%

      计划生育机构

29

18

 

      其他计划生育事务支出

985

999

 

    食品和药品监督管理事务

291

299

2.7%

      食品安全事务

40

40

 

注:公立医院增长75.0%,主要是加大对公立医院支持力度。

 

      其他食品和药品监督管理事务支出

251

259

 

    行政事业单位医疗

9526

9864

3.5%

      行政单位医疗

2007

1145

 

      事业单位医疗

3657

2133

 

      公务员医疗补助

2472

5986

 

      其他行政事业单位医疗支出

1390

600

 

    财政对基本医疗保险基金的补助

18566

21479

15.7%

      财政对职工基本医疗保险基金的补助

1810

2566

 

      财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

16756

18913

 

    医疗救助

1710

1800

5.3%

      城乡医疗救助

1710

1800

 

    优抚对象医疗

76

76

持平

      优抚对象医疗补助

76

76

 

    其他医疗卫生与计划生育支出

903

904

0.1%

(九)节能环保支出

1580

1682

6.5%

    环境保护管理事务

562

662

17.8%

      行政运行

369

379

 

      其他环境保护管理事务支出

193

283

 

    污染防治

45

45

持平

      其他污染防治支出

45

45

 

    其他节能环保支出

973

975

0.2%

(十)城乡社区支出

20047

20499

2.3%

      城乡社区管理事务

2929

3011

2.8%

        行政运行

1045

1100

 

        城管执法

987

1004

 

        其他城乡社区管理事务支出

897

907

 

注:环境保护管理事务增长17.8%,主要是环保局新增实验室监测仪器等购置经费及清新空气

(负氧离子)监测网络城市站建设经费。

      城乡社区公共设施

7022

7294

3.9%

        其他城乡社区公共设施支出

7022

7294

 

      城乡社区环境卫生

2799

2885

3.1%

       城乡社区环境卫生

2799

2885

 

      其他城乡社区支出

7297

7309

0.2%

(十一)农林水支出

75411

78116

3.6%

      农业

15710

15873

1.0%

        行政运行

796

840

 

        事业运行

975

981

 

        科技转化与推广服务

150

171

 

        病虫害控制

9

9

 

        农产品质量安全

10

10

 

        执法监管

5

5

 

        防灾救灾

50

50

 

        农业生产支持补贴

270

270

 

        农业组织化与产业化经营

112

3

 

        农业资源保护修复与利用

 

84

 

        成品油价格改革对渔业的补贴

 

71

 

        其他农业支出

13333

13379

 

      林业

20126

20954

4.1%

        行政运行

656

679

 

        林业事业机构

3242

3472

 

        森林培育

 

276

 

        森林生态效益补偿

9056

9056

 

        林业自然保护区

362

326

 

        林业执法与监督

477

472

 

        林业贷款贴息

6

 

 

        林业防灾减灾

110

110

 

        其他林业支出

6217

6563

 

      水利

9041

9983

10.4%

        行政运行

797

852

 

        水利行业业务管理

30

30

 

        水利工程建设

329

580

 

        水质监测

50

50

 

        水文测报

91

92

 

        防汛

340

50

 

        农田水利

2940

770

 

        江河湖库水系综合整治

850

850

 

        水利建设移民支出

1591

1591

 

        农村人畜饮水

200

500

 

        其他水利支出

1823

4618

 

      扶贫

9050

9303

2.8%

        行政运行

317

315

 

        农村基础设施建设

3040

3058

 

        其他扶贫支出

5693

5930

 

      农业综合开发

4146

4320

4.2%

        机构运行

61

65

 

        其他农业综合开发支出

4085

4255

 

      农村综合改革

16146

16317

1.1%

        对村级一事一议的补助

5275

5246

 

        对村民委员会和村党支部的补助

5131

5229

 

        其他农村综合改革支出

5740

5842

 

      普惠金融发展支出

112

240

114.3%

        农业保险保费补贴

112

180

 

        其他普惠金融发展支出

 

60

 

      其他农林水事务支出

1080

1126

4.3%

        其他农林水事务支出

1080

1126

 

注:普惠金融发展支出增长114.3%,主要是预计省转移支付增加。

(十二)交通运输支出

11299

11754

4.0%

      公路水路运输

8697

8837

1.6%

        行政运行

314

288

 

        公路建设

80

80

 

        公路和运输安全

20

20

 

        公路运输管理

50

50

 

        其他公路水路运输支出

8233

8399

 

      成品油价格改革对交通运输的补贴

191

334

74.9%

        对城市公交的补贴

191

182

 

        对农村道路客运的补贴

 

92

 

        对出租车的补贴

 

60

 

      邮政业支出

93

93

持平

        其他邮政业支出

93

93

 

      车辆购置税支出

2318

2490

7.4%

        车辆购置税其他支出

2318

2490

 

(十三)资源勘探信息等支出

2262

2288

1.1%

      工业和信息产业监管

942

951

1.0%

        行政运行

7

7

 

        工业和信息产业支持

729

720

 

        其他工业和信息产业监管支出

206

224

 

      安全生产监管

526

540

2.7%

        行政运行

281

301

 

        其他安全生产监管支出

245

239

 

      国有资产监管

45

48

6.7%

        其他国有资产监管支出

45

48

 

      支持中小企业发展和管理支出

749

749

持平

        其他支持中小企业发展和管理支出

749

749

 

注:成品油价格改革对交通运输的补贴增长74.9%,主要是预计省转移支付增加。

(十四)商业服务业等支出

3153

3209

1.8%

      商业流通事务

760

1061

39.6%

        行政运行

201

205

 

        其他商业流通事务支出

559

856

 

      旅游业管理与服务支出

1006

1270

26.2%

        旅游宣传

76

70

 

        其他旅游业管理与服务支出

930

1200

 

      涉外发展服务支出

652

863

32.4%

        其他涉外发展服务支出

652

863

 

      其他商业服务业等支出

735

15

-98.0%

        服务业基础设施建设

735

15

 

(十五)金融支出

639

797

24.7%

      金融部门行政支出

32

32

持平

        事业运行

32

32

 

      金融发展支出

607

765

26.0%

        其他金融发展支出

607

765

 

(十六)国土海洋气象等支出

1651

1753

6.2%

      国土资源事务

1454

1550

6.6%

        行政运行

995

1046

 

        其他国土资源事务支出

454

504

 

      气象事务

197

203

3.0%

        气象服务

53

50

 

        其他气象事务支出

144

153

 

注:1.商业流通事务增长39.6%,主要是上年部分服务业发展专项、电子商务集聚发展专项资金

未使用;
    2.旅游业管理与服务支出增长26.2%,主要是上年部分旅游发展专项资金未使用;
    3.涉外发展服务支出增长32.4%,主要是预计省转移支付增加;
    4.其他商业服务业等支出下降98.0%,主要是上年国家服务业发展引导资金中央基建投资预

算一次性因素影响;
    5.金融发展支出增长26.0%,主要是上年部分金融业政策兑现资金未使用。

(十七)住房保障支出

4978

5113

2.7%

      保障性安居工程支出

4456

4583

2.9%

        棚户区改造

2880

3080

 

        农村危房改造

121

260

 

        保障性住房租金补贴

261

53

 

        其他保障性安居工程支出

1194

1190

 

      城乡社区住宅

522

530

1.5%

        其他城乡社区住宅支出

522

530

 

(十八)粮油物资储备支出

1117

1135

1.6%

      粮油事务

1085

1135

4.6%

        其他粮油事务支出

1085

1135

4.6%

      粮油储备

32

 

 

        储备粮(油)库建设

32

 

 

(十九)年初预留

 

10000

 

(二十)债务付息支出

6209

9250

49.0%

      地方政府一般债务付息支出

6209

9250

 

        地方政府一般债券付息支出

6209

9250

 

(二十一)债务发行费用支出

88

50

-43.2%

      地方政府一般债务发行费用支出

88

50

 

(二十二)预备费

 

4000

 

二、转移性支出

19401

22078

 

(一)上解支出

19401

22078

 

支出合计

352972

390078

 

注:1.债务付息支出增长49.0%,主要是预计新增债券增加,相应增加付息支出;
    2.债务发行费用支出下降43.2%,主要是预计一般债券发行减少,专项债券增加,相应一般

债券发行费用减少。


龙泉市2017年政府性基金预算收入执行情况(表五)

单位:万元

项  目

2017年
预算数

2017年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、本级收入

150000

165160

110.1%

73.8%

(一)国有土地使用权出让金收入

95000

56250

59.2%

-5.2%

(二)国有土地收益基金收入

5000

2934

58.7%

-4.9%

(三)农业土地开发资金收入

110

149

135.5%

44.7%

(四)彩票公益金收入

500

380

76.0%

-23.7%

(五)城市基础设施配套费收入

1600

2672

167.0%

63.7%

(六)污水处理费收入

750

993

132.4%

59.9%

(七)其他政府性基金收入

46740

101484

217.1%

243.8%

(八)新型墙体材料专项基金收入

80

205

256.3%

184.7%

(九)城市公用事业附加收入   

220

93

42.3%

-56.9%

二、转移性收入

31309

32664

 

 

(一)省转移支付收入

8000

9355

 

 

(二)地方政府专项债券收入

15000

15000

 

 

(三)上年结转

8309

8309

 

 

收入合计

181309

197824

 

 


龙泉市2017年政府性基金预算支出执行情况(表六)

单位:万元

项  目

2017年 
调整预算数

2017年
执行数

比上年
+、-%

一、本级支出

153000

165383

70.0%

(一)文化体育与传媒支出

 

3

 

    国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

3

 

         资助城市影院

 

3

 

(二)社会保障和就业支出

3175

1422

5.2%

    大中型移民后期扶持基金支出

2905

1119

1.2%

         基础设施建设和经济发展

2277

1086

 

         其他大中型水库移民后期扶持基金支出

628

33

 

    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排支出

270

303

7.3%

         基础设施建设和经济发展

270

303

 

(三)城乡社区支出

117709

74627

16.7%

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

109780

68451

15.6%

         征地和拆迁补偿支出

25000

21390

 

         土地开发支出

33210

18477

 

         城市建设支出

20000

8288

 

         农村基础设施建设支出

5000

2836

 

         补助被征地农民支出

15000

7374

 

         廉租住房支出

1370

1174

 

         土地出让业务支出

200

100

 

         其他国有土地使用权出让收入安排的支出

10000

8812

 

    国有土地收益基金及对应专项债务收入支出

5000

3721

86.1%

         其他国有土地收益基金支出

5000

3721

 

    农业土地开发资金及对应专项债务收入支出

359

450

80.7%

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1600

1274

2.5%

         城市环境卫生

800

942

 

         其他城市基础设施配套费安排的支出

800

332

 

    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

750

588

1.2%

         其他污水处理费安排的支出

750

588

 

    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

220

143

 

         城市公共设施安排的支出

95

93

 

         其他城市公用事业附加

125

50

 

(四)农林水支出

440

330

-24.1%

    大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

440

330

-24.1%

       基础设施建设和经济发展

340

230

 

       其他大中型水库库区基金支出

100

100

 

(五)资源勘探电力信息等事务

25

29

61.1%

    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

25

29

61.1%

        技改贴息和补助

20

24

 

        其他新型墙体材料专项基金支出

5

5

 

(六)其他政府性基金支出

28651

86174

201.8%

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1757

1553

0.5%

        用于社会福利的彩票公益金支出

1221

934

 

        用于体育事业的彩票公益金支出

369

331

 

        用于教育事业的彩票公益金支出

29

17

 

        用于残疾人事业的彩票公益金支出

138

271

 

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

26894

84621

215.6%

(七)债务付息支出

2980

2781

153.0%

    地方政府专项债务付息支出

2980

2781

153.0%

        国有土地使用权出让金债务付息支出

2980

2781

 

(八)债务发行费用支出

20

17

2.5%

    地方政府专项债务发行费用支出

20

17

2.5%

       国有土地使用权出让金债务发行费用支出

20

17

 

二、转移性支出

28309

32441

 

(一)调出资金

20000

24091

 

(二)结转下年支出

8309

8350

 

支出合计

181309

197824

 

  注:1.2017年本级支出年初预算为13.8亿元,根据第十六届人民代表大会常务委员会批准的

《2017年度财政预算调整方案》,增加新增专项债券1.5亿元,调整后本级支出预算数为

15.3亿元;
      2.国有土地收益基金及对应专项债务收入支出增长86.1%,主要是动用历年结余用于土地收

购储备支出;
      3.农业土地开发资金及对应专项债务收入支出增长80.7%,主要是动用历年结余用于农业土

地开发支出;
      4.大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出下降24.1%,主要是2017年省水库移

民后期扶持资金部分改列暂存款支出;
      5.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增长215.6%,主要是2017年土地指标调

剂收入增幅较大,按照“以收定支”原则,支出相应增加;
      6.债务付息支出增长153.0%,主要是新增专项债券,相应增加付息支出。


龙泉市2018年政府性基金收入预算(草案)(表七)

单位:万元

项  目

2017年
调整后执行数

2018年
预算数

预算比调整后执行数+、-%

一、本级收入

165160

179050

8.4%

(一)国有土地使用权出让金收入

56250

143600

155.3%

(二)国有土地收益基金收入

2934

7400

152.2%

(三)农业土地开发资金收入

149

170

14.1%

(四)彩票公益金收入

380

380

持平

(五)城市基础设施配套费收入

2672

2500

-6.4%

(六)污水处理费收入

993

1000

0.7%

(七)其他政府性基金收入

101484

24000

-76.4%

(八)新型墙体材料专项基金收入

205

 

 

(九)城市公用事业附加收入   

93

 

 

二、转移性收入

17664

8000

 

(一)省转移支付收入

9355

8000

 

(二)上年结转

8309

 

 

收入合计

182824

187050

 

注:1.2017年调整后执行数剔除新增专项债券收入1.5亿元影响因素;
    2.根据财政部规定,自2017年4月起,取消新型墙体材料专项基金、城市公用事业附加

基金;
    3.据国土部门预计,2018年国有土地使用权出让金收入增幅较大,土地指标调剂收入将

大幅减少。


龙泉市2018年政府性基金支出预算(草案)(表八)

单位:万元

项  目

2017年
调整后执行数

2018年
预算数

预算比调
整后执行
数+、-%

一、本级收入

150383

144050

-4.2%

(一)文化体育与传媒支出

3

3

持平

    国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

3

3

持平

        资助城市影院

3

3

 

(二)社会保障和就业支出

1422

1500

5.5%

    大中型移民后期扶持基金支出

1119

1197

7.0%

         基础设施建设和经济发展

1086

1150

 

         其他大中型水库移民后期扶持基金支出

33

47

 

    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排支出

303

303

持平

         基础设施建设和经济发展

303

303

 

(三)城乡社区支出

59627

133053

123.1%

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

53451

122853

129.8%

         征地和拆迁补偿支出

11390

40000

 

         土地开发支出

13477

25000

 

         城市建设支出

8288

31288

 

         农村基础设施建设支出

2836

5000

 

         补助被征地农民支出

7374

10500

 

         廉租住房支出

1174

2000

 

         土地出让业务支出

100

100

 

         其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8812

8965

 

    国有土地收益基金及对应专项债务收入支出

3721

7400

98.9%

         其他国有土地收益基金支出

3721

7400

 

    农业土地开发资金及对应专项债务收入支出

450

200

-55.6%

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1274

2000

57.0%

         城市环境卫生

942

1200

 

         其他城市基础设施配套费安排的支出

332

800

 

    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

588

600

2.0%

         其他污水处理费安排的支出

588

600

 

(四)农林水支出

330

330

持平

    大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

330

330

持平

       基础设施建设和经济发展

230

230

 

       其他大中型水库库区基金支出

100

100

 

(五)其他政府性基金支出

86174

5664

-93.4%

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1553

1664

7.1%

        用于社会福利的彩票公益金支出

934

1034

 

        用于体育事业的彩票公益金支出

331

330

 

        用于教育事业的彩票公益金支出

17

20

 

        用于残疾人事业的彩票公益金支出

271

280

 

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

84621

4000

-95.3%

(六)债务付息支出

2781

3400

22.3%

    地方政府专项债务付息支出

2781

3400

22.3%

        土地储备专项债券付息支出

2781

3400

 

(七)债务发行费用支出

17

100

488.2%

    地方政府专项债务发行费用支出

17

100

 

二、转移性支出

32441

43000

 

(一)调出资金

24091

43000

 

(二)结转下年支出

8350

 

 

支出合计

182824

187050

 

注:1.2017年调整后执行数剔除新增专项债券收入1.5亿元影响因素;
    2.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、国有土地收益基金及对应

专项债务收入支出分别增长129.8%、98.9%,主要是按“以收定支”原则,支出随收

入相应增加;
    3.农业土地开发资金及对应专项债务收入支出下降55.6%,主要是上年动用历年结余,

本年已无结余;
    4.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出增长57.0%,主要是动用历年结

余用于城市基础设施建设;
    5.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出下降95.3%,主要是按“以收定支”

原则,支出随土地指标调剂收入相应减少;
    6.债务发行费用支出增长488.2%,主要是预计专项债券发行增加,相应增加发行费用。


龙泉市2017年国有资本经营预算收入执行情况(表九)

单位:万元

项  目

2017年
预算数

2017年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、利润收入

115

126

109.6%

10.5%

    电力企业利润收入

 

 

 

 

    钢铁企业利润收入

 

 

 

 

    运输企业利润收入

 

 

 

 

    机械企业利润收入

 

 

 

 

    投资服务企业利润收入

 

 

 

 

    贸易企业利润收入

 

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业利润收入

115

126

109.6%

10.5%

二、股利、股息收入

 

 

 

 

    国有控股公司股利、股息收入

 

 

 

 

    国有参股公司股利、股息收入

 

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业股利、股息收入

 

 

 

 

三、产权转让收入

 

 

 

 

    国有股权、股份转让收入

 

 

 

 

    国有独资企业产权转让收入

 

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业产权转让收入

 

 

 

 

四、清算收入

 

 

 

 

    国有独资企业清算收入

 

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业清算收入

 

 

 

 

五、其他国有资本经营收入

 

 

 

 

收入合计

115

126

109.6%

10.5%


龙泉市2017年国有资本经营预算支出执行情况(表十)

单位:万元

项  目

2017年
预算数

2017年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

    国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

 

    国有企业退休人员社会化管理补助支出

 

 

 

 

    国有企业改革成本支出

 

 

 

 

    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

二、国有企业资本金注入

 

 

 

 

    国有经济结构调整支出

 

 

 

 

    公益性设施投资支出

 

 

 

 

    前瞻性战略性产业发展支出

 

 

 

 

    生态环境保护支出

 

 

 

 

    支持科技进步支出

 

 

 

 

    保障国家经济安全支出

 

 

 

 

    对外投资合作支出

 

 

 

 

    其他国有企业资本金注入

 

 

 

 

三、国有企业政策性补贴

 

 

 

 

    国有企业政策性补贴

 

 

 

 

四、金融国有资本经营预算支出

 

 

 

 

    资本性支出

 

 

 

 

五、其他国有资本经营预算支出

115

126

109.6%

10.5%

支出合计

115

126

109.6%

10.5%


龙泉市2018年国有资本经营收入预算(草案)(表十一)

单位:万元

项  目

2017年
执行数

2018年
预算数

预算比执行数+、-%

一、利润收入

126

53

-57.9%

    电力企业利润收入

 

 

 

    钢铁企业利润收入

 

 

 

    运输企业利润收入

 

 

 

    机械企业利润收入

 

 

 

    投资服务企业利润收入

 

 

 

    贸易企业利润收入

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业利润收入

126

53

-57.9%

二、股利、股息收入

 

 

 

    国有控股公司股利、股息收入

 

 

 

    国有参股公司股利、股息收入

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业股利、股息收入

 

 

 

三、产权转让收入

 

 

 

    国有股权、股份转让收入

 

 

 

    国有独资企业产权转让收入

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业产权转让收入

 

 

 

四、清算收入

 

 

 

    国有独资企业清算收入

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业清算收入

 

 

 

五、其他国有资本经营收入

 

 

 

收入合计

126

53

-57.9%

注:国有资本经营收入预算下降57.9%,主要是2017年受降水量及经营效益影响,水电总站及

长运公司利润下降(国有企业在2018年上缴2017年的利润)。


龙泉市2018年国有资本经营支出预算(草案)(表十二)

单位:万元

项  目

2017年
执行数

2018年
预算数

预算比执行
数+、-%

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

    国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

    国有企业退休人员社会化管理补助支出

 

 

 

    国有企业改革成本支出

 

 

 

    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

二、国有企业资本金注入

 

 

 

    国有经济结构调整支出

 

 

 

    公益性设施投资支出

 

 

 

    前瞻性战略性产业发展支出

 

 

 

    生态环境保护支出

 

 

 

    支持科技进步支出

 

 

 

    保障国家经济安全支出

 

 

 

    对外投资合作支出

 

 

 

    其他国有企业资本金注入

 

 

 

三、国有企业政策性补贴

 

 

 

    国有企业政策性补贴

 

 

 

四、金融国有资本经营预算支出

 

 

 

    资本性支出

 

 

 

五、其他国有资本经营预算支出

126

53

-57.9%

支出合计

126

53

-57.9%


龙泉市2017年社会保险基金预算收入执行情况(表十三)

单位:万元

项  目

2017年
预算数

2017年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

龙泉市社会保险基金收入合计

119914

146568

122.2%

19.7%

  其中:保险费收入

70330

90143

128.2%

11.7%

        财政补贴收入

47424

51755

109.1%

39.9%

        其他社会保险基金收入

1318

1710

129.7%

3.6%

一、基本养老保险基金收入

41005

61770

150.6%

46.1%

  其中:保险费收入

28560

42679

149.4%

30.9%

        财政补贴收入

11100

15347

138.3%

136.1%

        其他基本养老保险基金收入

545

853

156.5%

1.2%

二、机关事业单位养老保险基金收入

26635

27224

102.2%

-21.1%

  其中:保险费收入

16625

17187

103.4%

-33.9%

        财政补贴收入

10000

10000

100.0%

18.1%

        其他基本养老保险基金收入

10

36

360.0%

157.1%

三、失业保险基金收入

1687

1335

79.1%

-23.6%

  其中:保险费收入

1503

1233

82.0%

-22.2%

        其他失业保险基金收入

182

97

53.3%

-6.1%

四、基本医疗保险基金收入

16192

16669

102.9%

7.0%

  其中:保险费收入

13972

14593

104.4%

10.0%

        财政补贴收入

1980

1810

91.4%

-8.5%

        其他基本医疗保险基金收入

200

206

103.0%

0.7%

五、工伤保险基金收入

1603

1657

103.4%

0.2%

  其中:保险费收入

1550

1629

105.1%

1.6%

        其他工伤保险基金收入

53

27

50.9%

0.4%

六、生育保险基金收入

473

806

170.4%

67.9%

  其中:保险费收入

466

497

106.7%

7.3%

        财政补贴收入

 

300

 

 

        其他生育保险基金收入

7

8

114.3%

0.1%

七、居民社会养老保险基金收入

8331

8432

101.2%

1.0%

  其中:保险费收入

604

675

111.8%

76.7%

        财政补贴收入

7530

7542

100.2%

3.8%

        其他居民社会养老保险基金收入

197

214

108.6%

0.6%

八、居民基本医疗保险基金收入

23988

28675

119.5%

20.1%

  其中:保险费收入

7050

11650

165.2%

48.2%

        财政补贴收入

16814

16756

99.7%

31.1%

        其他居民基本医疗保险基金收入

124

269

216.9%

1.9%

注:1.基本养老保险基金收入中财政补贴收入增长136.1%,主要是对历年被征地农民转保财政

配套资金余额部分在2017年全部到位,且被征地农民转保人数较多;
    2.机关事业单位养老保险基金收入下降21.1%,主要是2016年机关事业单位基本养老保险

基金清算因素;

3.失业保险基金收入下降23.6%,主要是保费费率下调。


龙泉市2017年社会保险基金预算支出执行情况(表十四)

单位:万元

项  目

2017年
预算数

2017年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

龙泉市社会保险基金支出合计

146781

137924

94.0%

-3.6%

   其中:社会保险待遇支出

138944

131558

94.7%

-5.1%

一、基本养老保险基金支出

69936

69825

99.8%

-0.7%

   其中:基本养老金支出

67640

67046

99.1%

-1.6%

二、机关事业单位基本养老保险基金支出

27176

25891

95.3%

-21.1%

   其中:基本养老金支出

27176

25891

95.3%

-21.1%

三、失业保险基金支出

737

753

102.2%

23.4%

   其中:失业保险金支出

218

186

85.3%

-9.7%

四、基本医疗保险基金支出

14600

13151

90.1%

9.2%

   其中:基本医疗保险待遇支出

13832

12913

93.4%

8.8%

五、工伤保险基金支出

1342

1405

104.7%

18.9%

   其中:工伤保险待遇支出

1303

1370

105.1%

18.9%

六、生育保险基金支出

285

900

315.8%

142.6%

   其中:生育保险待遇支出

285

900

315.8%

142.6%

七、居民社会养老保险基金支出

8051

7289

90.5%

13.7%

   其中:基本养老金支出

6296

5520

87.7%

-9.5%

八、居民基本医疗保险基金支出

24654

18710

75.9%

-3.5%

   其中:基本医疗保险待遇支出

22194

17732

79.9%

-1.1%

注:1.基本养老保险基金支出下降0.7%,主要是上年被征地转保人员的一次性补发因素影响;
    2.机关事业单位基本养老保险基金支出下降21.1%,主要是上年清算支出提高基数;
    3.生育保险基金支出增长142.6%,主要是“二孩”政策放开,支出大幅增加;
    4.居民医疗保险基金支出下降3.5%,主要是强化总额控费政策执行,支出有所减少。                                                                                                     


龙泉市2017年社会保险基金预算结余(表十五)

单位:万元

项  目

2017年
预算数

2017年
执行数

龙泉市社会保险基金本年收支结余

-26867

8644

一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余

-28931

-8055

二、机关事业单位基本养老保险基金本年结余

-541

1333

三、失业保险基金本年收支结余

950

582

四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余

1592

3518

五、工伤保险基金本年收支结余

261

252

六、生育保险基金本年收支结余

188

-94

七、居民社会养老保险基金本年收支结余

280

1143

八、居民基本医疗保险基金本年收支结余

-666

9965

注:企业职工基本养老保险基金本年收支结余执行数与预算数差异较大,主要是以前年度被

征地农民转保财政补助收入一次性因素影响。


龙泉市2018年社会保险基金预算收入(草案)(表十六)

单位:万元

项  目

2017年
执行数

2018年
预算数

预算比执行数
+、-%

龙泉市社会保险基金收入合计

146568

133168

-9.1%

  其中:保险费收入

90143

82894

-8.0%

        财政补贴收入

51755

48127

-7.0%

        其他社会保险基金收入

1710

986

-42.3%

一、企业职工基本养老保险基金收入

61770

51124

-17.2%

  其中:保险费收入

42679

40235

-5.7%

    财政补贴收入

15347

9600

-37.4%

        其他社会保险基金收入

853

189

-77.8%

二、机关事业单位基本养老保险基金收入

27224

27953

2.7%

  其中:保险费收入

17187

17916

4.2%

        财政补贴收入

10000

10000

0.0%

        其他社会保险基金收入

36

37

2.8%

三、失业保险基金收入

1335

1174

-12.1%

  其中:保险费收入

1233

1080

-12.4%

        其他社会保险基金收入

97

93

-4.1%

四、基本医疗保险基金收入

16669

13702

-17.8%

  其中:保险费收入

14593

11628

-20.3%

        财政补贴收入

1810

1716

-5.2%

        其他社会保险基金收入

206

298

44.7%

五、工伤保险基金收入

1657

1663

0.4%

  其中:保险费收入

1629

1630

0.1%

        其他社会保险基金收入

27

33

22.2%

六、生育保险基金收入

806

820

1.7%

  其中:保险费收入

497

515

3.6%

        财政补贴收入

300

300

0.0%

        其他社会保险基金收入

8

5

-37.5%

七、居民社会养老保险基金收入

8432

8388

-0.5%

  其中:保险费收入

675

590

-12.6%

        财政补贴收入

7542

7598

0.7%

        其他社会保险基金收入

214

200

-6.5%

八、居民基本医疗保险基金收入

28675

28344

-1.2%

  其中:保险费收入

11650

9300

-20.2%

        财政补贴收入

16756

18913

12.9%

        其他社会保险基金收入

269

131

-51.3%

注:1.企业职工基本养老保险基金收入中财政补贴收入下降37.4%,主要是对历年被征地农民

转保财政配套资金余额部分在2017年全部到位,且被征地农民转保人数较多;企业养老

保险其他社会保险基金收入下降77.8%,主要是2017年有五年期定期社保存款利息收入

660万,2018年无此因素;                                                                                 
    2.基本医疗保险基金收入下降17.8%,主要是全民医保政策实施后,保费费率总体下调。                                                              


龙泉市2018年社会保险基金预算支出(草案)(表十七)

单位:万元

项  目

2017年
执行数

2018年
预算数

预算比执行数
+、-%

龙泉市社会保险基金支出合计

137924

158491

14.9%

   其中:社会保险待遇支出

131558

151894

15.5%

一、企业职工基本养老保险基金支出

69825

76844

10.1%

   其中:基本养老金支出

67046

73800

10.1%

二、机关事业单位基本养老保险基金支出

25891

28730

11.0%

   其中:基本养老金支出

25891

28730

11.0%

三、失业保险基金支出

753

696

-7.6%

   其中:失业保险金支出

186

252

35.5%

四、基本医疗保险基金支出

13151

16581

26.1%

   其中:基本医疗保险待遇支出

12913

16280

26.1%

五、工伤保险基金支出

1405

1214

-13.6%

   其中:工伤保险待遇支出

1370

1178

-14.0%

六、生育保险基金支出

900

840

-6.7%

   其中:生育保险待遇支出

900

840

-6.7%

七、居民社会养老保险基金支出

7289

7794

6.9%

   其中:基本养老金支出

5520

5792

4.9%

八、居民基本医疗保险基金支出

18710

25792

37.9%

   其中:基本医疗保险待遇支出

17732

25022

41.1%

注:居民医疗保险基金支出增长37.9%,主要是全民医保政策实施,医保报销待遇上调。


龙泉市2018年社会保险基金预算结余(草案)(表十八)

单位:万元

项  目

2017年
执行数

2018年
预算数

龙泉市社会保险基金本年收支结余

8644

-25323

一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余

-8055

-25720

二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余

1333

-777

三、失业保险基金本年收支结余

582

478

四、基本医疗保险基金本年收支结余

3518

-2879

五、工伤保险基金本年收支结余

252

449

六、生育保险基金本年收支结余

-94

-20

七、居民社会养老保险基金本年收支结余

1143

594

八、居民基本医疗保险基金本年收支结余

9965

2552


住房和城乡建设局2017年收入预算执行情况(表十九)

单位:万元

项  目

2017年
预算数

2017年
执行数

完成
预算%

比上年

+、-%

收入合计

1895

1740

91.8%

0.3%

一、一般公共预算拨款收入

1537

1382

89.9%

1.3%

二、政府性基金预算拨款收入

358

358

100.0%

-3.2%


住房和城乡建设局2017年支出预算执行情况(表二十)

单位:万元

项  目

2017年
预算数

2017年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

支 出 合 计

1895

1740

91.8%

0.3%

行政运行

484

539

111.5%

26.2%

医疗保障

48

46

95.9%

9.6%

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59

57

96.0%

-39.1%

机关事业单位职业年金缴费支出

24

23

95.0%

-40.0%

其他城乡社区管理事务支出

462

462

100.0%

-5.7%

其他城市基础设施配套费安排的支出

308

308

100.0%

-1.6%

其他政府性基金支出

50

50

100.0%

2.3%

公共租赁住房

130

130

100.0%

15.0%

其他城乡住宅支出

300

101

33.7%

9.8%

招商引资

30

25

83.3%

-10.7%

注:机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出分别下降39.1%、

40.0%,主要是上年养老保险清算因素。


林业局2017年收入预算执行情况(表二十一)

单位:万元

项  目

2017年
预算数

2017年

执行数

完成
预算%

比上年

+、-%

收入合计

7407

7849

106.0%

6.5%

一、一般公共预算拨款收入

4486

4538

101.2%

7.2%

二、省市补助收入

490

786

160.4%

104.1%

三、其他收入

1496

1501

100.3%

19.7%

四、使用上年结余

935

1024

109.5%

-31.6%


林业局2017年支出预算执行情况(表二十二)

单位:万元

项  目

2017年
预算数

2017年

执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

支 出 合 计

7407

7849

106.0%

6.5%

行政运行

497

660

132.9%

34.7%

医疗保障

270

270

100.0%

2.7%

林业事业机构

2929

2921

99.7%

1.2%

机关事业单位基本养老保险缴费支出

335

335

100.0%

-36.2%

机关事业单位职业年金缴费支出

134

135

100.7%

-42.6%

森林培育

400

425

106.3%

8.7%

森林资源管理

3

5

166.7%

150.0%

林业贷款贴息

150

7

4.3%

-25.5%

林业防灾减灾

100

110

110.0%

10.0%

其他支出

2590

2981

115.1%

27.8%

注:机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出分别下降36.2%、

42.6%,主要是上年养老保险清算因素。


林业局2018年收入预算(草案)(表二十三)

单位:万元

项  目

2017年         执行数

2018年
预算数

预算比执行数+、-%

收入合计

7849

8011

2.1%

一、一般公共预算拨款收入

4538

5049

11.3%

二、省市补助收入

786

900

14.5%

三、其他收入

1501

1590

5.9%

四、使用上年结余

1024

472

-53.9%


林业局2018年支出预算(草案)(表二十四)

单位:万元

项  目

2017年
执行数

2018年
预算数

预算比执行数

+、-%

支 出 合 计

7849

8011

2.1%

行政运行

660

679

2.9%

医疗保障

270

322

19.3%

林业事业机构

2921

3241

11.0%

机关事业单位基本养老保险缴费支出

335

358

6.9%

机关事业单位职业年金缴费支出

135

143

5.9%

森林培育

425

745

75.3%

森林资源管理

5

5

持平

林业贷款贴息

7

 

-100.0%

林业防灾减灾

110

100

-9.1%

其他支出

2981

2418

-18.9%


文化旅游委员会2018年收入预算(草案)(表二十五)

单位:万元

项  目

2017年
执行数

2018年
预算数

预算比执行数

+、-%

收入合计

4393

4837

10.1%

一、一般公共预算拨款收入

2209

2730

23.6%

二、省市补助收入

653

907

38.9%

三、使用上年结余

1531

1200

-21.6%


文化旅游委员会2018年支出预算(草案)(表二十六)

单位:万元

项  目

2017年
执行数

2018年 预算数

预算比执行数+、-%

支 出 合 计

4393

4837

10.1%

  行政运行

412

458

11.2%

  图书馆

214

219

2.3%

  群众文化

245

255

4.1%

  其他文化支出

154

120

-22.1%

  文物保护

118

44

-62.7%

  博物馆

428

430

0.5%

  其他体育支出

294

259

-11.9%

  其他文化体育与传媒支出

901

1329

47.5%

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

114

125

9.2%

  机关事业单位职业年金缴费支出

46

50

9.2%

  医疗保障

94

111

18.1%

  旅游宣传

56

70

25.0%

  其他旅游业管理与服务支出

944

1032

9.3%

  用于体育事业的彩票公益金支出

226

303

34.1%

  其他支出

147

32

-78.2%

 

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